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  • 索  引 号:774014545/2019-02905 分       类:
  • 发文机关:市城市综合管理局 发文日期:2019-08-08 14:23
  • 名称:东莞植物园2017年部门决算绩效管理绩效自评抽查审核意见公开
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东莞植物园2017年部门决算绩效管理绩效自评抽查审核意见公开

编制单位:东莞市财政局 金额单位:万元
单位名称 东莞植物园 涉及2017年度预算金额 3,151.30
评价范围 部门年度整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 1、自评资料提交情况:自评资料能及时报送;自评资料填报规范;能积极配合有关部门开展自评审核工作
2、自评结果应用情况:未提及实质性措施
3、绩效信息公开情况:基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开
部门支出绩效抽查审核等次 审核等次: □优■良□中□低□差
部门支出绩效抽审意见 1、预算执行方面:财政拨款收入方面,年初预算金额3039.55万元,决算金额3151.3万元,年度预算调增金额111.75万元,年度预算调整率3.67%。财政拨款支出方面,预算(或计划)金额3128.18万元,决算金额3170.46万元,本年预决算差异率为1.35%。三公经费方面,本年三公经费支出预算金额19.23万元,本年三公经费支出决算金额7.56万元,本年三公经费决算对比上年变动率0%。
2、履行职责业绩方面:引种方面:东莞植物园不断加强引种保育工作,仅2013年引种数量就近600种,园内现保存有植物209科,近3000个品种。计划2016年将引种110种。护林防火方面:一是管理好一支14人的专业护林队的同时,07年还成立一支20人的半专业扑火队伍,定期进行训练,学习扑火知识和技能,以应对突发的森林火灾事故做好准备。二是实施“强园计划”,提高我园职工综合素质,提升我园建设管理水平。建设方面:2017年底完成一期工程新园区建设,建成12个专类园区,为美丽东莞增添色彩。
3、履行职责效果方面:科技科普方面:1、引种植物110种以上,丰富了我园的物种多样性;2、有效管理好园区现有植物种类,维护和增设相应的科普设施,举办科普活动,方便前来游玩的游客接受科普教育;3、有效防治了园区内的有害生物,维护好园区内的生态安全。园区管理方面:开展植物园绿化、保洁、路灯的养护工作,维护园区内设施设备,提升园区景观,加强园区内森林防火和其它安全事务的管理。为市民提供舒适、优美的休闲空间,为东莞植物园增添亮丽色彩,为东莞创建国家园林城市和全国模范城市、国家文明城市做出贡献,促进东莞和谐稳定发展。治安护林防火方面:全年无发生一起重大治安事件,通过全股室的共同努力,全年没发生一起森林火灾,保障了四千亩生态公益林的安全。
4、满意度情况方面:针对游客进行满意度调查,满意度为96%。
加强预算绩效管理的建议 建议你单位要进一步增强绩效观念,强化绩效管理,把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,确保以最合理、最有效的方式使用财政资金,进一步提高财政资金使用效益。
备注  

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